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預(yù)付了汽車保險費(fèi)3607.25，但是開票金額合計是2887.25 備注里寫了車船稅360合計3247.25 ，360+3247.25=3607.25 這個怎么做賬？
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你好，車船費(fèi)只要備注欄有寫即可入賬，不需要單獨(dú)的發(fā)票的
2023 11/15 15:30
84784979 
2023 11/15 15:39
麻煩寫一下分錄可以嗎？為什么金額對不上呢
微微老師 
2023 11/15 15:42
你好，你問問對方有沒有開錯票
微微老師
2023 11/15 15:43
? ? ?借：稅金及附加——車船稅360
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——車船稅360
借：管理費(fèi)用-車輛費(fèi)用2723.82
借：進(jìn)項(xiàng)稅163.43
借：應(yīng)交稅費(fèi)——車船稅360
貸：銀行存款3247.25
微微老師
2023 11/15 15:43
?借：稅金及附加——車船稅360
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——車船稅360
借：管理費(fèi)用-車輛費(fèi)用2723.82
借：進(jìn)項(xiàng)稅163.43
借：應(yīng)交稅費(fèi)——車船稅360
貸：預(yù)付賬款3247.25
84784979
2023 11/15 16:09
開的應(yīng)該是對的
微微老師
2023 11/15 16:15
預(yù)付了汽車保險費(fèi)3607.25，但是開票金額合計是2887.25 備注里寫了車船稅360合計3247.25；不對的的呢
84784979
2023 11/15 16:17
對的 看了以前的憑證 都是這樣的 差額放在管理費(fèi)用里面了
微微老師
2023 11/15 16:18
你好，差額是什么費(fèi)用的呢？
84784979
2023 11/15 19:09
管理費(fèi)用啊
微微老師
2023 11/15 19:19
我的意思是，2887是保險費(fèi)，360是車輛費(fèi)，這個差異是什么費(fèi)用？
微微老師
2023 11/15 19:19
不是問入什么科目的呢
微微老師
2023 11/15 19:20
差額入管理費(fèi)用，但是這部分是沒發(fā)票的，不能稅前扣除。
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