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收到子公司款10萬(wàn),其中包含子公司營(yíng)業(yè)外收入5萬(wàn),注銷(xiāo)尾款5萬(wàn),長(zhǎng)期股權(quán)投資已沖完,我們公司做投資收益10萬(wàn)嗎,領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)要體現(xiàn)這5萬(wàn),讓做5萬(wàn)資本公積,那我是做資本公積貸方5萬(wàn),投資收益貸方5萬(wàn)嗎?是因?yàn)樽庸疽呀?jīng)做了一遍收益了,所以我要做成資本公積嗎

84784984| 提问时间:2023 11/15 16:29
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冉老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué) 如果子公司注銷(xiāo)的話(huà),不建議做資本公積 如果沒(méi)有注銷(xiāo)的話(huà),可以計(jì)入資本公積
2023 11/15 16:31
84784984
2023 11/15 16:32
打算注銷(xiāo),還沒(méi)有注銷(xiāo)完成,那我說(shuō)的分錄是對(duì)的嗎?因?yàn)槲覀兩厦孢€有集團(tuán)公司,每月有合并報(bào)表,所以要求我們要做資本公積
冉老師
2023 11/15 16:32
這樣的話(huà),同學(xué)你說(shuō)的沒(méi)問(wèn)題的
84784984
2023 11/15 16:34
好,謝謝老師。那資本公積對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金流量我選什么呢
84784984
2023 11/15 16:36
還是分兩筆分錄做?投資收益先做成10萬(wàn),再調(diào)投資收益?
冉老師
2023 11/15 16:36
直接可以選擇支付或者收到投資相關(guān)的現(xiàn)金流
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