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實(shí)務(wù)
問題已解決
老板個(gè)人消費(fèi)開了公司抬頭的發(fā)票，拿到公司用于所得稅抵扣，但是這筆金額不用轉(zhuǎn)給老板，應(yīng)該怎么做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
1.記錄支出：將該筆支出記錄在公司的賬目中，可以將其分類為“辦公費(fèi)用”、“差旅費(fèi)用”或其他合適的類別。
2.發(fā)票處理：將發(fā)票原件妥善保存，并將其復(fù)印件附在相應(yīng)的賬目記錄之后。
3.稅務(wù)抵扣：在所得稅申報(bào)時(shí)，將該筆支出作為公司合法的稅前支出進(jìn)行申報(bào)，以進(jìn)行稅務(wù)抵扣
2023 11/16 09:37
84784996 
2023 11/16 09:40
我們公司只有一本賬，我應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄啊，如果計(jì)入管理費(fèi)用，我的貸方科目是什么啊？
樸老師 
2023 11/16 09:45
這個(gè)借管理費(fèi)用
貸其他應(yīng)付款
這樣
84784996
2023 11/16 09:47
但是這筆款項(xiàng)不用支付給他了，掛其他應(yīng)付款豈不是一直在賬面掛著？
樸老師
2023 11/16 09:51
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的
84784996
2023 11/16 09:57
還有別的方法嗎？一直掛其他應(yīng)付款金額太大也不行啊
樸老師
2023 11/16 10:01
把錢還了就可以呀
84784996
2023 11/16 10:05
這個(gè)錢不用還，只是用發(fā)票來抵扣所得稅而已
樸老師
2023 11/16 10:09
這個(gè)需要給法人才可以的哦
84784996
2023 11/16 10:38
股東太多，都是個(gè)人消費(fèi)拿票給公司抵稅而已，不用付款
樸老師
2023 11/16 10:40
那不行哦
這個(gè)屬于虛開發(fā)票
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