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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
超時(shí)補(bǔ)貼給客戶(hù)打過(guò)去款了，開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票后開(kāi)的怎么做賬？
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冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
一般是額外補(bǔ)貼的話(huà)，不用開(kāi)發(fā)票
2023 11/16 17:08
84785015 
2023 11/16 21:55
這個(gè)超時(shí)補(bǔ)貼是這樣的：我們這的商家給一個(gè)重慶汽車(chē)有限公司開(kāi)具銷(xiāo)售配件發(fā)票，這個(gè)有限公司要求把這個(gè)超時(shí)補(bǔ)貼以勞務(wù)三包經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)拿Q(chēng)給他們開(kāi)發(fā)票，我們的商家把這個(gè)超時(shí)補(bǔ)貼在開(kāi)這個(gè)發(fā)票前先預(yù)付給客戶(hù)了
冉老師 
2023 11/16 21:57
你好，如果是這樣最好是計(jì)入收入
84785015
2023 11/16 23:54
是計(jì)入收入了，做的應(yīng)收賬款，在做收入之前先把錢(qián)付給客戶(hù)了借其他應(yīng)付款-超時(shí)補(bǔ)貼貸存款，可是這樣做后其他應(yīng)付款怎么沖掉呢？
冉老師
2023 11/17 07:46
如果是先付，后收到的話(huà)
記入其他應(yīng)付款，后期收到?jīng)_減其他應(yīng)付，不用額外做收入，這樣這個(gè)科目也是平的
84785015
2023 11/17 10:07
這樣的情況，做其他應(yīng)付款，怎么沖？
冉老師
2023 11/17 10:18
你們是先支付，后收到嗎，開(kāi)始看看業(yè)務(wù)模式，幫你寫(xiě)出分錄
冉老師
2023 11/17 10:18
你們是先支付，后收到嗎，老師看看業(yè)務(wù)模式，幫你寫(xiě)出分錄
84785015
2023 11/17 10:23
是的是的
冉老師
2023 11/17 10:26
你們支付的時(shí)候
借其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款
貸銀行存款
后期收到
借銀行存款
貸其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款
84785015
2023 11/17 10:30
好像不是吧，這兩張單據(jù)涉及的是三方當(dāng)事人
84785015
2023 11/17 10:33
發(fā)票開(kāi)的是勞務(wù)＊三包經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，金泰開(kāi)給廠家的，借應(yīng)收賬款貸主收入，金泰先把錢(qián)給另一個(gè)人的時(shí)候怎么做才是平的呢？走營(yíng)業(yè)外支出？
冉老師
2023 11/17 10:36
如果是三方的話(huà)，按照下面處理
冉老師
2023 11/17 10:36
收到記入營(yíng)業(yè)收入，
冉老師
2023 11/17 10:36
支出的話(huà)，可以記入營(yíng)業(yè)外支出，或者營(yíng)業(yè)成本
不走往來(lái)就可以
84785015
2023 11/17 10:37
開(kāi)發(fā)票的內(nèi)容里還有配件，那把這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)分開(kāi)掛呀，配件掛應(yīng)收，這個(gè)掛其他應(yīng)付款？
冉老師
2023 11/17 10:38
老師看了，這個(gè)金額不大，建議不要分開(kāi)，統(tǒng)一計(jì)入收入，
冉老師
2023 11/17 10:39
就是看做一項(xiàng)整體的業(yè)務(wù)，不然稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)容易問(wèn)原因，解釋
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