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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請(qǐng)問一般納稅人租來一塊場(chǎng)地，這塊場(chǎng)地有一片空地有人來租用停車，稅率是多少
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營改增之前租賃進(jìn)來的5%，營改增之后的9%
2023 11/16 19:20
84784959 
2023 11/16 19:24
那這個(gè)稅率是9%，報(bào)稅的時(shí)候是9的稅率申報(bào)報(bào)表，銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)也對(duì)，增值稅額也對(duì)申報(bào)了數(shù)據(jù)，為什么打印出來的銀行扣款稅單稅額不是9%的稅率
郭老師 
2023 11/16 19:26
是銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額之后的吧
84784959
2023 11/16 19:29
不是是什么都對(duì)到交完稅款后打印稅款回單時(shí)候一個(gè)是%9稅率繳納的一個(gè)是%13繳納的，兩個(gè)加起來數(shù)字是對(duì)的，單看一張租賃交的稅就對(duì)應(yīng)不上
郭老師
2023 11/16 19:34
那就是他兩個(gè)給你分開了，這個(gè)就不用管了，合計(jì)起來一樣就行
84784959
2023 11/16 19:35
合計(jì)起來是對(duì)的，單看租賃這個(gè)稅額就不是9%稅率的，打印出來的金額就好像什么稅率都對(duì)應(yīng)不上
郭老師
2023 11/16 19:36
那就不要管了
系統(tǒng)自動(dòng)分配的
84784959
2023 11/16 19:37
怎么會(huì)分配不對(duì)呢，兩張回單應(yīng)該都分配對(duì)的
郭老師
2023 11/16 19:37
有進(jìn)項(xiàng)抵扣
他都一塊抵扣的
84784959
2023 11/16 19:38
嗯，那老師這個(gè)租賃除了交增值稅還需要繳納什么稅嗎
郭老師
2023 11/16 19:40
附加稅，還有所得稅
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