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問題已解決
老師，我異地預(yù)繳增值稅了，但是我本地增值稅就直接填了附表4，抵減了本地增值稅，這個賬務(wù)處理怎么做呢
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你好！這個其實不需要單獨做分錄。表上抵減就好了。
你預(yù)繳的正常做預(yù)繳的分錄
表上最終抵減了，不用交稅了。這一步是不需要另外的分錄的
2023 11/17 09:22
84784975 
2023 11/17 09:29
但是，我開票出去賬上掛的有貸方應(yīng)交稅務(wù)-簡易計稅啊
宋生老師 
2023 11/17 09:32
你好！這個沒有要求結(jié)轉(zhuǎn)。你一定要結(jié)轉(zhuǎn)也是可以的
84784975
2023 11/17 09:35
我這個錢本來是繳納了的，掛在貸方意思不就是沒有繳納嗎？
宋生老師
2023 11/17 09:37
你好！不是，你這個只是抵減了而已。在表上已經(jīng)體現(xiàn)了
如果你一定要做，借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-簡易征收 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金
不過沒有要求這樣做
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