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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年已經(jīng)申報(bào)，收入但確實(shí)和賬面上不符合，已開票已申報(bào)收入，未入賬?，F(xiàn)在我要怎么補(bǔ)收入，分錄要怎么做好
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您好，您的意思是不是說去年申報(bào)的時(shí)候收入申報(bào)了，但是沒做賬呢？
2023 11/18 09:04
84784970 
2023 11/18 09:07
是的，幾十萬，也有小部分金額去年沒確認(rèn)收入。
東老師 
2023 11/18 09:09
賬上這么做賬，借銀行存款/應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整（主營業(yè)務(wù)收入） 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額
借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
84784970
2023 11/18 09:11
去年沒確認(rèn)全部都可以這么做嗎？
東老師
2023 11/18 09:13
對的，就是這么做賬的
84784970
2023 11/18 09:39
如果去年確認(rèn)收入，賬上和開票金額不符，實(shí)際開票金額30萬元，確認(rèn)收入20萬元，很多和發(fā)票不符的，實(shí)際欠客戶發(fā)票金額是30萬元，但賬上只顯示5萬元未開發(fā)票金額
東老師
2023 11/18 09:41
沒太明白你的意思？為啥不一樣呢
84784970
2023 11/18 09:44
我也不知道以前同事怎么入賬的，就是有一個(gè)客戶確認(rèn)收入和實(shí)際開票金額少了很多，導(dǎo)致最終余額不符
84784970
2023 11/18 09:44
余額不一致
東老師
2023 11/18 09:45
這種情況，你得和這個(gè)客戶對賬，看看差額差在哪才行，不能稀里糊涂開票
84784970
2023 11/18 09:52
已經(jīng)對了，客戶那邊人家都是以票據(jù)確認(rèn)收入，我都不明白以前同事要這么入賬，沒有按票據(jù)去入賬。
東老師
2023 11/18 09:54
按票確認(rèn)收入是省事的做法，你們不這么做就是有車差額了
84784970
2023 11/18 09:56
搞不懂他，要么就無票確認(rèn)收入，要么按票確認(rèn)收入，既然開具發(fā)票就應(yīng)該確認(rèn)收入才是。老師，我要怎么做調(diào)整呢？
東老師
2023 11/18 09:58
你要是想省事，就按開票確認(rèn)收入，這樣省事
84784970
2023 11/18 09:59
我是這么做，前同事不是這么做，現(xiàn)在出現(xiàn)亂賬需要做調(diào)整。要怎么調(diào)整
東老師
2023 11/18 10:01
你可以把這個(gè)差額按照未開票收入來調(diào)整
84784970
2023 11/18 10:04
是發(fā)票金額多了，確認(rèn)收入少了，分錄怎么做，去年的
東老師
2023 11/18 10:06
那你們就少確認(rèn)點(diǎn)s收入
84784970
2023 11/18 10:09
今年分錄怎么做調(diào)整
東老師
2023 11/18 10:09
今年你也不永做賬了，等和客戶對上了再確認(rèn)收入
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