00:10:00
問題已解決
用友u8供應鏈應收 因為公司是按照發(fā)出商品確認收貨，所以比如9月份有銷售出庫10件商品，實際沒有開票，但是在系統(tǒng)里還是根據(jù)出庫單生成了銷售發(fā)票，確認了收入。 那到了10月份實際開票了之后，怎么處理銷售模塊的賬務？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
在用友U8供應鏈中，對于這種情況，可以按照以下步驟進行處理：
1.沖銷9月份的銷售出庫單：在供應鏈系統(tǒng)中，找到對應的銷售出庫單，進行沖銷操作。這樣可以將9月份的銷售出庫單金額沖減為0。
2.創(chuàng)建10月份的銷售發(fā)票：在供應鏈系統(tǒng)中，根據(jù)10月份的實際開票信息，創(chuàng)建新的銷售發(fā)票。確保銷售發(fā)票的金額與實際開票金額一致。
3.確認銷售收入：在財務系統(tǒng)中，根據(jù)銷售發(fā)票的金額，確認銷售收入。可以選擇將銷售發(fā)票金額記入對應的會計科目，如“主營業(yè)務收入”等。
4.進行賬務處理：根據(jù)公司的財務管理規(guī)定，進行相應的賬務處理。例如，如果公司使用權責發(fā)生制，則需要將銷售收入和成本進行配比，并計入相應的會計期間；如果公司使用收付實現(xiàn)制，則需要將實際收到的貨款進行賬務處理。
5.核對賬目：最后，核對供應鏈系統(tǒng)和財務系統(tǒng)中的賬目，確保數(shù)據(jù)一致。如果發(fā)現(xiàn)有差異，需要及時查明原因并進行調整。
2023 11/20 09:17
84784979 
2023 11/20 09:23
我看了下公司的單據(jù) ：10月份是做了退貨單，然后又生成了紅字普票，然后又做了發(fā)貨單，生成了藍字專票。然后兩筆發(fā)票合并制單，余額是0.但是后面的那張發(fā)貨單怎么沒有關聯(lián)到銷售訂單呢？、
樸老師 
2023 11/20 09:40
1.銷售訂單被刪除或修改：如果銷售訂單被刪除或修改，那么后續(xù)的發(fā)貨單將無法與之關聯(lián)。請檢查銷售訂單的狀態(tài)，確保其沒有被刪除或修改。
2.發(fā)貨單操作有誤：在生成發(fā)貨單時，需要正確選擇銷售訂單并執(zhí)行發(fā)貨操作。如果操作有誤，可能會導致發(fā)貨單沒有關聯(lián)到銷售訂單。請檢查發(fā)貨單的操作過程，確保其正確性。
3.系統(tǒng)設置問題：請檢查系統(tǒng)的相關設置，確保發(fā)貨單可以正確關聯(lián)銷售訂單。例如，檢查供應鏈系統(tǒng)中的“銷售管理”模塊是否已啟用，并確保發(fā)貨單據(jù)上已設置正確的銷售訂單信息。
4.單據(jù)沖突：如果兩張發(fā)貨單的日期、客戶、商品等信息完全相同，系統(tǒng)可能會認為它們是同一筆業(yè)務，只允許一個關聯(lián)到銷售訂單。在這種情況下，您需要調整單據(jù)的日期、客戶或商品信息，避免沖突。
閱讀 319
描述你的問題，直接向老師提問
189
意見反饋
