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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，上季度的報(bào)銷(xiāo)發(fā)票，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不合理。不能報(bào)銷(xiāo)，但是已經(jīng)報(bào)稅了。是沖紅這一筆賬是嗎？還需要附上什么單據(jù)嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
自己寫(xiě)一個(gè)說(shuō)明就可以的，這個(gè)業(yè)務(wù)不報(bào)銷(xiāo)。
2023 11/20 09:24
84785036 
2023 11/20 09:26
但是這張發(fā)票是專(zhuān)票，已經(jīng)抵扣了怎么辦
郭老師 
2023 11/20 09:26
你好，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了。
84785036
2023 11/20 09:27
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那電子稅務(wù)局不一致了呢
郭老師
2023 11/20 09:28
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，你附表二也得進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
你不光賬上做了，你申報(bào)表也得修改
84785036
2023 11/20 09:30
然后這一筆就一直不能抵扣掛在電子稅務(wù)局上面嗎？
郭老師
2023 11/20 09:32
你好，你的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出有發(fā)生額，他不是一直掛著呀
84785036
2023 11/20 09:33
好的謝謝老師
郭老師
2023 11/20 09:35
不用客氣，工作愉快。
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