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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問我們裝修買的材料，一部分是用于裝修，一部分是用于員工食堂裝修，請(qǐng)問怎么寫分錄？
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你好，這個(gè)租賃的房屋還是自己的。
2023 11/20 20:37
84785015 
2023 11/20 20:37
租賃回來(lái)的。
84785015
2023 11/20 20:38
租賃回來(lái)的，麻煩老師寫到明細(xì)科目
郭老師 
2023 11/20 20:38
你看一下入庫(kù)的話，多原材料領(lǐng)用金額大的做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
金額小的分別是管理費(fèi)用、辦公費(fèi)和管理費(fèi)用、福利費(fèi)
84785015
2023 11/20 20:39
可是這些材料有的領(lǐng)用到職工食堂的，但是具體有多少，我區(qū)分不出金額怎么辦？金額大的。
84785015
2023 11/20 20:40
入長(zhǎng)攤費(fèi)用，后面也是要攤銷進(jìn)辦公費(fèi)和福利費(fèi)是吧，關(guān)鍵是現(xiàn)在不知道多少進(jìn)福利費(fèi)？區(qū)分不出，發(fā)票都是一起開的
郭老師
2023 11/20 20:41
必須區(qū)分出來(lái)的，你們領(lǐng)用的時(shí)候怎么做的？
84785015
2023 11/20 20:42
現(xiàn)在就是借：原材料 貸：銀行存款 借：長(zhǎng)攤費(fèi)用-裝修費(fèi) 貸：原材料。是不是后面攤銷要做 借：管理費(fèi)用-裝修費(fèi) 貸：長(zhǎng)攤 借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸：長(zhǎng)攤 ??？
84785015
2023 11/20 20:44
必須區(qū)分出來(lái)的，怎么區(qū)分呢？
郭老師
2023 11/20 20:44
福利費(fèi)的這個(gè)不對(duì)
借管理費(fèi)用福利費(fèi)
貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)
借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
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