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去年匯算清繳調增了房租，但是沒做管理費用房租賬務處理
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您好，這個支付的時候，沒有做分錄嗎
2023 11/21 15:22
84784996 
2023 11/21 15:22
對的，是老板墊付的沒有做分錄
小鎖老師 
2023 11/21 15:23
那你需要做解放管理費用貸方其他應付款的
84784996
2023 11/21 15:24
還是去年的怎么做呀
84784996
2023 11/21 15:25
今年5月份做去年的匯算清繳，但是去年沒有做這筆分錄
小鎖老師
2023 11/21 15:26
借 放以前年度損益調整? 貸其他應付款? 借 未分配利潤? 貸? ?以前年度損益調整??
84784996
2023 11/21 15:30
今年補的話可以嗎
小鎖老師
2023 11/21 15:31
可以這個是可以的
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