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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問21年預(yù)收款可以再稅務(wù)稽查補(bǔ)交稅款時(shí)補(bǔ)交了，然后后面在開票如何操作呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好
紅沖無票收入
在做發(fā)票的
2023 11/22 07:47
84784947 
2023 11/22 07:56
后面在開票時(shí)申報(bào)怎么操作？
84784947
2023 11/22 07:58
有無票收入那一欄對(duì)嘛？
郭老師 
2023 11/22 08:01
一般納稅人未開具發(fā)票填寫負(fù)數(shù)
84784947
2023 11/22 08:06
請(qǐng)問這個(gè)應(yīng)收賬款貸方數(shù)從什么時(shí)候確認(rèn)收入開始計(jì)算，牽著滯納金。
郭老師
2023 11/22 08:08
你發(fā)生了啥業(yè)務(wù)的
84784947
2023 11/22 08:10
工程款預(yù)付
郭老師
2023 11/22 08:15
開始施工了嘛
是的話收到錢的次月16號(hào)開始算
84784947
2023 11/22 08:18
不能根據(jù)工程完工進(jìn)度算到次年，21年10月收到的款
郭老師
2023 11/22 08:21
你收到了預(yù)收款，你就得交增值稅，這個(gè)是增值稅，和收入沒有關(guān)系，
然后你的收入可以按完工進(jìn)度來確認(rèn)。
84784947
2023 11/22 08:24
哦。還有就是這次補(bǔ)交稅款是交20年至22年。19年的還能補(bǔ)交嘛？預(yù)收款情況
郭老師
2023 11/22 08:25
哦，可以的，沒有問題
84784947
2023 11/22 08:27
這次讓補(bǔ)交20年至22年，那19年的怎么說明呢？
郭老師
2023 11/22 08:31
那不一樣嗎？一九年的你什么時(shí)間做的收入？
84784947
2023 11/22 08:45
那不是補(bǔ)交范圍內(nèi)也可以嘛？第二個(gè)問題是稅務(wù)稽查補(bǔ)交的增值稅。能再后面開票的時(shí)候申報(bào)無票收入負(fù)數(shù)嘛？
郭老師
2023 11/22 08:47
不是補(bǔ)交范圍是什么意思
你的補(bǔ)交范圍是什么意思
是
84784947
2023 11/22 08:48
目前他是讓自查20年至22年
84784947
2023 11/22 08:48
這次補(bǔ)交增值稅后面開票能扣除，擔(dān)心不讓扣。
郭老師
2023 11/22 08:50
那就先不管
以后查到再說
84784947
2023 11/22 08:52
補(bǔ)交的增值稅后面開票能讓扣除？
郭老師
2023 11/22 08:53
你直接補(bǔ)繳還是申報(bào)的，如果你是補(bǔ)交的，你找你稅務(wù)局那邊，你跟他說我申報(bào)無票收入正常交
要填寫無票收入
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