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老師，供應(yīng)商開了30萬得票，公司付10給對方，以后都不付了，因為他們質(zhì)量有問題，我怎么做賬？
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那個20萬轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
2023 11/22 15:31
84785018 
2023 11/22 15:31
稅金我能正常抵扣嗎
家權(quán)老師 
2023 11/22 15:32
建議還是由對方開負(fù)數(shù)發(fā)票，不轉(zhuǎn)收入
84785018
2023 11/22 15:33
如果不開，我是不是就要做營業(yè)外收入，也不能抵扣增值稅，然后還要調(diào)增
家權(quán)老師
2023 11/22 15:35
不開的話，那么就做進(jìn)項轉(zhuǎn)出，只抵扣10萬的
84785018
2023 11/22 15:40
如果對方開負(fù)數(shù)，我就正常不操作了，如果對方不開負(fù)數(shù)，我就把剩余的進(jìn)項轉(zhuǎn)出，剩余的未稅部分做營業(yè)外收入，年底匯算清繳，我要做調(diào)增,交所得稅
家權(quán)老師
2023 11/22 15:43
是的，就是你說的那樣子
84785018
2023 11/22 15:48
剛開始，我做的，借，原材料，進(jìn)項。貸，應(yīng)付，現(xiàn)在轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入：做，借，應(yīng)付，貸營業(yè)外收入？
家權(quán)老師
2023 11/22 15:51
是的，進(jìn)項要轉(zhuǎn)出的哈
84785018
2023 11/22 15:53
除了進(jìn)項轉(zhuǎn)出，那么，我的原材料是不是還是可以做成本，只不過最后要交所得稅？
家權(quán)老師
2023 11/22 15:54
原材料可以正常領(lǐng)用走成本的
84785018
2023 11/22 16:01
進(jìn)項還沒抵扣前，我就知道這些不付錢了，那進(jìn)項稅當(dāng)時應(yīng)該做什么科目？
家權(quán)老師
2023 11/22 16:04
現(xiàn)在要求對方開負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖是最好的辦法
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