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問(wèn)題已解決
老師你好，我要注銷(xiāo)企業(yè) 但是我期末的其他應(yīng)付款還有余額，企業(yè)所得稅清算還怎么填？
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以后車(chē)其他應(yīng)付款能還回去嗎？看一下你賬上有沒(méi)有錢(qián)。
2023 11/22 17:07
84784948 
2023 11/22 17:21
賬上只剩下了其他應(yīng)付款和未分配利潤(rùn)（負(fù)數(shù)）
郭老師 
2023 11/22 17:22
把這個(gè)其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
84784948
2023 11/22 17:34
那要修改當(dāng)期的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？
郭老師
2023 11/22 17:35
你好，修改這個(gè)月的就可以的，這個(gè)月調(diào)整。
84784948
2023 11/22 17:48
那這樣的話(huà)資產(chǎn)負(fù)債表就變?yōu)榱懔? 清稅報(bào)表也填零了
郭老師
2023 11/22 17:49
期末余額填寫(xiě)零的
84784948
2023 11/22 18:01
那當(dāng)月的利潤(rùn)表是盈利的哦
郭老師
2023 11/22 18:12
盈利的你之前你看下有沒(méi)有彌補(bǔ)虧損，如果有的話(huà)，可以先彌補(bǔ)虧損，再交所得稅。
84784948
2023 11/22 18:31
但是我未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)上面，相當(dāng)于是虧損狀態(tài)，怎么可能還要交所得稅啊？
郭老師
2023 11/22 18:33
未分配利潤(rùn)是開(kāi)業(yè)到現(xiàn)在的
利潤(rùn)表是本年的
你去看一下以前年度稅法上有沒(méi)有虧損，他是根據(jù)稅法的利潤(rùn)來(lái)，又不是根據(jù)你的未分配利潤(rùn)來(lái)
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