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老師你好，我要注銷企業(yè) 但是我期末的其他應(yīng)付款還有余額，企業(yè)所得稅清算還怎么填？

84784948| 提問時間：2023 11/22 17:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
以后車其他應(yīng)付款能還回去嗎？看一下你賬上有沒有錢。
2023 11/22 17:07
84784948
2023 11/22 17:21
賬上只剩下了其他應(yīng)付款和未分配利潤（負(fù)數(shù)）
郭老師
2023 11/22 17:22
把這個其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
84784948
2023 11/22 17:34
那要修改當(dāng)期的財務(wù)報表嗎？
郭老師
2023 11/22 17:35
你好，修改這個月的就可以的，這個月調(diào)整。
84784948
2023 11/22 17:48
那這樣的話資產(chǎn)負(fù)債表就變?yōu)榱懔? 清稅報表也填零了
郭老師
2023 11/22 17:49
期末余額填寫零的
84784948
2023 11/22 18:01
那當(dāng)月的利潤表是盈利的哦
郭老師
2023 11/22 18:12
盈利的你之前你看下有沒有彌補(bǔ)虧損，如果有的話，可以先彌補(bǔ)虧損，再交所得稅。
84784948
2023 11/22 18:31
但是我未分配利潤是負(fù)數(shù)上面，相當(dāng)于是虧損狀態(tài)，怎么可能還要交所得稅?。?/div>
郭老師
2023 11/22 18:33
未分配利潤是開業(yè)到現(xiàn)在的 利潤表是本年的 你去看一下以前年度稅法上有沒有虧損，他是根據(jù)稅法的利潤來，又不是根據(jù)你的未分配利潤來
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