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老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表的一致了,但是和賬上的金額不一致,這個(gè)是什么問(wèn)題呢

84784952| 提问时间:2023 11/22 17:36
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玲老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
你好,具體是什么不一致補(bǔ)充一下?
2023 11/22 17:38
84784952
2023 11/22 17:39
就是資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)金額是-11萬(wàn)(已經(jīng)扣除年初未分配),利潤(rùn)表也是-11萬(wàn),但是科目余額表的未分配利潤(rùn)是19萬(wàn)
玲老師
2023 11/22 17:40
資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)是歷年累計(jì)的數(shù)據(jù)。
84784952
2023 11/22 17:42
對(duì)呀,所以資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)金額要等于利潤(rùn)表的未分配利潤(rùn)呀
84784952
2023 11/22 17:43
現(xiàn)在是和賬上的金額對(duì)不上
玲老師
2023 11/22 17:48
是這樣的關(guān)系,你看你能對(duì)上不?資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤(rùn)等于期初未分配利潤(rùn),加上利潤(rùn)表累計(jì)的凈利潤(rùn)。
玲老師
2023 11/22 17:48
如果你對(duì)不上,你看有沒(méi)有以前年度損益調(diào)整,有沒(méi)有分紅這些要考慮進(jìn)去?
84784952
2023 11/22 18:00
老師,我找出原因了對(duì)上了
玲老師
2023 11/22 18:01
好的,祝您工作愉快,問(wèn)題解決,請(qǐng)好評(píng),謝謝。
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