問題已解決

老師 你好 我們6月才轉(zhuǎn)的一般納稅人，6月進項大于銷項，7月銷項大于進項，6月有留抵，那7月怎么做賬，怎么做憑證才能顯示當月不用交增值稅。

84784996| 提問時間：2023 11/22 21:14
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好，取得發(fā)票 借：應交稅金-應交增值稅-進項稅 ，開出發(fā)票 貸：應交稅金-應交增值稅-銷項稅，憑證分錄全部錄完后，看應交稅金-應交增值稅余額在借方還是貸方，當然這是咱6月份沒有把各科目結(jié)轉(zhuǎn)到 應交稅金-未交增值稅的情況，如果您已結(jié)轉(zhuǎn)，要看 應交稅金-應交增值稅 和 應交稅金-未交增值稅 這2個二級科目余額
2023 11/22 21:16
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