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資產(chǎn)負債表的賬面價值和固定資產(chǎn)的凈值不平，怎么調(diào)賬
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您好，是負債表做錯了么，咱按科目余額表填數(shù)就是平的
2023 11/23 10:02
84785022 
2023 11/23 10:10
減少固定資產(chǎn)的憑證，可能不對，我不知道怎么調(diào)
84785022
2023 11/23 10:12
凈值比賬面價值多
廖君老師 
2023 11/23 10:13
您好，一個最簡單的方法，把這個錯的分錄紅沖了，再做一個正確的分錄就好了，不用考慮各科目的調(diào)整
84785022
2023 11/23 10:16
減少固定資產(chǎn)時，系統(tǒng)自動帶出一個憑證，借累計折舊貸固定資產(chǎn)，我把這個憑證紅沖了，又做了一個憑證，借固定資產(chǎn)清理貸固定資產(chǎn)
廖君老師
2023 11/23 10:18
您好，那個減少固定資產(chǎn)的分錄確實不對， 借：固定資產(chǎn)清理? 累計折舊? 貸：固定資產(chǎn)
系統(tǒng)自動帶出一個憑證，借累計折舊貸固定資產(chǎn)，這個是把累計折舊全結(jié)平了吧
您現(xiàn)在這個調(diào)整分錄是對的
84785022
2023 11/23 10:19
固定資產(chǎn)賬面價值減少了，可是凈值沒有少，不知道怎么弄了！
廖君老師
2023 11/23 10:20
您好，?固定資產(chǎn)凈值=固定資產(chǎn)原值-累計折舊 ，賬面價值也是這個計算公式，為啥不一樣呀
84785022
2023 11/23 10:22
凈值比賬面價值多了，差額就是這個固定資產(chǎn)的原值
84785022
2023 11/23 10:23
這個固定資產(chǎn)一直沒有提折舊
廖君老師
2023 11/23 10:39
您好，這個軟件的凈值和賬面價值是咋計算的知道么，這2數(shù)本應(yīng)該是一樣的
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