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問(wèn)題已解決
值稅專用發(fā)票超過(guò)90天未認(rèn)證抵扣的,不予抵扣和開(kāi)具紅字發(fā)票 有這回事嗎
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你好，肯定是沒(méi)有你說(shuō)的這個(gè)說(shuō)法
2023 11/23 10:38
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已認(rèn)證未抵扣，在開(kāi)具紅字發(fā)票信息的時(shí)候是選擇已抵扣還是選擇未抵扣？現(xiàn)在這張發(fā)票需要抵扣時(shí)。
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A公司在2020.1給我們開(kāi)具了一張10000元的專用發(fā)票，我們一直沒(méi)有認(rèn)證抵扣，以后也不會(huì)認(rèn)證抵扣。
在2020.7月，我們購(gòu)買方開(kāi)具了“未抵扣”的紅字專用發(fā)票信息表，然后A公司給我們購(gòu)買方開(kāi)具了紅字發(fā)票-500元，，那么（1）500元需不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？（2）10000元的專用發(fā)票不認(rèn)證抵扣可以嗎？
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請(qǐng)問(wèn)一下，已經(jīng)認(rèn)證，但實(shí)際沒(méi)有抵扣稅金，在開(kāi)具紅字信息表的時(shí)候，是選擇已抵扣還是未抵扣？
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開(kāi)具的專用發(fā)票被退回，如果對(duì)方抵扣了，就是對(duì)方申請(qǐng)紅字發(fā)票信息，如果對(duì)方?jīng)]有抵扣，就是自己申請(qǐng)紅字發(fā)票信息么？
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老師，請(qǐng)問(wèn)已經(jīng)認(rèn)證了但是未抵扣的發(fā)票，購(gòu)買方怎么開(kāi)具紅字發(fā)票。
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