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實(shí)務(wù)
問題已解決
美麗而峰華: 蘇老師，我們采購(gòu)A公司圖書，A公司會(huì)計(jì)記賬發(fā)出商品2021年的賬 到現(xiàn)在都么有處理 其實(shí)我們不欠他們款了。他們賬上還掛著發(fā)出給我們的圖書 美麗而峰華: 這樣是不是他們沒有及時(shí)銷賬呢 美麗而峰華: 比如發(fā)貨記賬分錄：借：發(fā)出商品-圖書 貸：庫(kù)存商品-圖書 客戶確認(rèn)收到貨后 他們記賬分錄應(yīng)該是：借：應(yīng)收賬款 貸：發(fā)出商品吧
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借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸發(fā)出商品。
2023 11/23 11:10
84785003 
2023 11/23 11:11
沒開票呢
郭老師 
2023 11/23 11:13
開發(fā)票無(wú)票收入，你想要做應(yīng)收賬款就得做收入，除非你不做應(yīng)收賬款。
84785003
2023 11/23 11:17
如果是開票回款環(huán)節(jié) 就是 在做一筆分錄 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 對(duì)吧
郭老師
2023 11/23 11:18
是的，對(duì)的，是這么做的。
84785003
2023 11/23 11:47
好的，謝謝郭老師
郭老師
2023 11/23 11:47
不用客氣，工作愉快。
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