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問題已解決
公司公司本月銷項少1000，進項多3500，且都勾選了.稅務(wù)系統(tǒng)里形成留抵，賬套里要將進項與銷項都結(jié)轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)出未交增值稅-2500，再從轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅-2500嗎？
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您好同學(xué)，不用了，同學(xué)
2023 11/23 18:49
何江何老師 
2023 11/23 18:49
留底下期，不用把稅轉(zhuǎn)出來。
84784950 
2023 11/23 19:51
賬套里怎么處理
84784950
2023 11/23 19:51
啥意思，沒明白
何江何老師
2023 11/23 19:53
留你相親的時候，我們不需要把它轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費，未交增值稅，也就是說在應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅的進項稅額中會出現(xiàn)應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅借方余額，這就代表留底下去了。
何江何老師
2023 11/23 19:53
留抵下期了了同學(xué)，
何江何老師
2023 11/23 19:54
你好，同學(xué)，軟件出了一點問題。
何江何老師
2023 11/23 19:55
我們在計算稅款的時候，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅有借方余額，這就是留底下期，本身并不需要把它轉(zhuǎn)出來。。
84784950
2023 11/23 20:29
那如果以前報稅與銷項結(jié)轉(zhuǎn)不匹配，目前賬套里應(yīng)交增值稅貸方-2744.38（進項借方199.29，銷項貸方-2545.09），若11月在確認(rèn)1000元銷項.怎么做賬報稅
何江何老師
2023 11/23 20:38
本期需要交的金額是1000-199.29
何江何老師
2023 11/23 20:38
這部分金額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費，未交增值稅率。
84784950
2023 11/23 21:06
那銷項-2545.09怎么處理
何江何老師
2023 11/23 21:17
增值稅的銪項和進項我們是不去處理的，我們只需處理應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅。
何江何老師
2023 11/23 21:18
你看一下我們正常做賬的時候，交稅的時候應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅是一個多欄明細(xì)賬，我們不去管它進項的余額和銷項的余額，我們只管他余額在借還是在貸，如果再貸，我們就轉(zhuǎn)出到未交增值稅，如果余額再借就叫留底下期。。
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