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老師您好,公司現(xiàn)在注銷,填所得稅年報(bào),年報(bào)營業(yè)外支出數(shù)字要與財(cái)務(wù)報(bào)表一樣,是嗎?把各種稅金的余額全部調(diào)整到營業(yè)外,支出了,這個(gè)金額要在成本支出表里填在營業(yè)外支出其他項(xiàng)里嗎?

84785006| 提问时间:2023 11/24 11:57
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miao
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)您好,年報(bào)營業(yè)外支出數(shù)字要與財(cái)務(wù)報(bào)表一致,無需支付的稅金可以填到營業(yè)外支出其他項(xiàng)里
2023 11/24 11:58
84785006
2023 11/24 12:01
老師,最后再把這筆金額填到納稅調(diào)增其他他欄里是吧?
miao
2023 11/24 12:02
是的,需要納稅調(diào)增,可以填到其他
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