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問(wèn)題已解決
老師，這個(gè)（一、工資薪金支出）22年計(jì)提了10萬(wàn)，支付了10萬(wàn)，那么，（賬載金額）跟（實(shí)際發(fā)生額）還有（稅收金額）怎么填寫
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同學(xué)你好
賬載金額是１０萬(wàn)
實(shí)際發(fā)生額是十萬(wàn)
稅收金額是１０萬(wàn)
2023 11/24 14:05
84784992 
2023 11/24 14:13
老師，那要是計(jì)提了10萬(wàn)，在22年的時(shí)候支付了9萬(wàn)，還有1萬(wàn)是在23年的6月份支付的，那這3個(gè)金額應(yīng)該要怎么填寫呢
樸老師 
2023 11/24 14:15
那就是賬載金額１０萬(wàn)
實(shí)際發(fā)生９萬(wàn)
稅收金額九萬(wàn)
84784992
2023 11/24 14:20
那如果這個(gè)1萬(wàn)是23年的5月份匯算清繳之前支付的，那三個(gè)金額是多少呢老師
樸老師
2023 11/24 14:27
那就都是十萬(wàn)了哦
84784992
2023 11/24 14:34
老師，匯算的時(shí)候發(fā)現(xiàn)，22年的時(shí)候有5萬(wàn)的費(fèi)用是沒有發(fā)票呢，那是不是要納稅調(diào)增呢，這個(gè)金額要寫在哪里呢
樸老師
2023 11/24 14:37
同學(xué)你好
對(duì)的
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表調(diào)增
84784992
2023 11/24 14:46
本來(lái)有一筆應(yīng)付賬款500，后來(lái)客戶就當(dāng)給我們的優(yōu)惠價(jià)了，這個(gè)500做了營(yíng)業(yè)外收入，這個(gè)要繳稅么
樸老師
2023 11/24 14:51
同學(xué)你好
這個(gè)要交稅的
84784992
2023 11/24 14:51
這個(gè)應(yīng)該填寫在哪里呢
樸老師
2023 11/24 14:58
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表其他欄
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