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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，我是小規(guī)模公司。上個(gè)季度報(bào)了未票收入，這個(gè)季度突然開(kāi)票了，這個(gè)季度的稅怎么報(bào)吶
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是普通發(fā)票嗎？如果是的話(huà)，這個(gè)業(yè)務(wù)就是零。
2023 11/24 16:23
84784951 
2023 11/24 16:27
是普票的老師，當(dāng)時(shí)放免稅的那個(gè)欄次里了。當(dāng)業(yè)務(wù)就是零是什么意思
郭老師 
2023 11/24 16:29
股票收入是100，這個(gè)月開(kāi)了發(fā)票，無(wú)票收入是一個(gè)負(fù)數(shù)100正數(shù)發(fā)票是100，那它兩個(gè)相加不就是零嗎。
84784951
2023 11/24 16:32
請(qǐng)問(wèn)老師，開(kāi)票系統(tǒng)里是算這個(gè)的稅的呀。比如說(shuō)一共開(kāi)了500的，其中有100是以前報(bào)了無(wú)票收入，這個(gè)月報(bào)表中是填400么？會(huì)不會(huì)跟開(kāi)票系統(tǒng)對(duì)比后出現(xiàn)異常？
郭老師
2023 11/24 16:33
會(huì)的，自己申報(bào)不了可以試一下的。
84784951
2023 11/24 16:36
請(qǐng)問(wèn)老師，出現(xiàn)異常怎么辦？沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)還是填在免稅那一欄么？填400還是500呀
郭老師
2023 11/24 16:39
你好，你去稅務(wù)局那邊申報(bào)就可以了
84784951
2023 11/24 16:40
麻煩問(wèn)下老師，去稅務(wù)局申報(bào)是什么意思？大廳么？稅務(wù)局會(huì)怎么操作吶
郭老師
2023 11/24 16:42
是去稅務(wù)局大廳那邊申報(bào)的意思，稅務(wù)局大廳那邊可以申報(bào)上，你自己比對(duì)不通過(guò)他那邊就可以啊。
84784951
2023 11/24 16:43
好的，謝謝老師
郭老師
2023 11/24 16:44
不用客氣，工作愉快。
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