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老師，匯算清繳時暫估沒有收到對應(yīng)發(fā)票要如何調(diào)賬？
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你好！這個要看具體是怎么暫估的
2023 11/24 16:58
84784975 
2023 11/24 16:59
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)付賬款-暫估
宋生老師 
2023 11/24 16:59
你好！你現(xiàn)在要借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整
84784975
2023 11/24 17:02
老師，如果
借：應(yīng)付賬款-暫估
貸：應(yīng)付賬款-稅收匯算清繳調(diào)增
這個分錄是不是不對？
宋生老師
2023 11/24 17:02
你好！老師沒有見過這樣的分錄。因為這樣，你的應(yīng)付仍然不變
84784975
2023 11/24 17:09
對的，這個分錄出現(xiàn)的我很納悶，那現(xiàn)在就是直接一個
借：應(yīng)付賬款 --暫估
貸：以前年度損益調(diào)整
這一個分錄就可以了嗎？
宋生老師
2023 11/24 17:10
你好！是的。就是這樣了
84784975
2023 11/24 17:11
后面還要寫
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤分配--未分配利潤
嗎？
宋生老師
2023 11/24 17:11
你好！對的，要結(jié)轉(zhuǎn)的了
84784975
2023 11/24 17:18
這樣會影響我今年的主營業(yè)務(wù)成本嗎？是不是只影響資產(chǎn)復(fù)制表上的未分配利潤
宋生老師
2023 11/24 17:40
您好，不影響今年的了
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