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去年虧損60萬,今年第一個(gè)月盈利30萬,季度所得稅就不需要計(jì)提和繳納了吧?

84785035| 提问时间:2023 11/25 22:29
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冉老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué) 季度所得稅就不需要計(jì)提和繳納了
2023 11/25 22:30
84785035
2023 11/25 23:00
這個(gè)彌補(bǔ)虧損,怎樣才算是彌補(bǔ)完了?比如上年虧損50萬,一季度盈利30萬,二季度盈利100萬,是不是二季度就彌補(bǔ)完了?
冉老師
2023 11/26 08:19
是的,二季度彌補(bǔ)完了 二季度要交稅=(100-50)×25%=12.5
84785035
2023 11/26 09:01
三季度累計(jì)盈利300萬該如何計(jì)算呢?
冉老師
2023 11/26 09:16
三季度累計(jì)盈利300萬該如何計(jì)算呢? 本季度計(jì)提所得稅=(300-50)×25-12.5=6237.5
冉老師
2023 11/26 09:17
三季度累計(jì)盈利300萬該如何計(jì)算呢? 本季度計(jì)提所得稅=(300-50)×25%-12.5=50
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