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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
去年虧損60萬(wàn)，今年第一個(gè)季度盈利30萬(wàn)，第一個(gè)季度不需要計(jì)提和繳納企業(yè)所得稅吧？第二個(gè)季度盈利100萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)計(jì)提的所得稅金額是多少？
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學(xué)員朋友您好，計(jì)算公式是:100+30-60=70*0.05=3.5
2023 11/25 22:34
84785035 
2023 11/25 22:35
第三季度盈利120萬(wàn)，第三季度怎么算呢？
84785035
2023 11/25 22:35
可以告知一下計(jì)算公式嗎
易 老師 
2023 11/25 22:37
所得稅=應(yīng)納稅所得額*稅率=）收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項(xiàng)扣除-以前年度虧損）*適應(yīng)稅率
84785035
2023 11/25 22:40
那我第三季度是不是120—60，然后算出的金額再減去第二季度已預(yù)繳納的稅額
易 老師
2023 11/25 22:42
學(xué)員您好，是的，對(duì)的
84785035
2023 11/25 23:01
在二季度的時(shí)候就已經(jīng)彌補(bǔ)完了，為什么三季度還要減去60萬(wàn)呢？
易 老師
2023 11/25 23:07
學(xué)員朋友您好，虧損補(bǔ)完六十萬(wàn)
84785035
2023 11/25 23:10
沒(méi)聽(tīng)懂，第二季度的時(shí)候已經(jīng)彌補(bǔ)了60萬(wàn)，為什么第三季度還要彌補(bǔ)呢？
易 老師
2023 11/25 23:16
第二季度已經(jīng)彌補(bǔ)了，就不需要再補(bǔ)的
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