問題已解決

請問老師，實(shí)際操作中，關(guān)于外購貨物，作為員工福利費(fèi)的處理，增值稅和企業(yè)所得稅的處理：中秋節(jié)購買月餅給員工，月餅花了2萬元，收到普票。企業(yè)所得稅匯算清繳，還得做視同銷售2萬，再做個視同銷售成本2萬嗎？如果這樣的話，企業(yè)所得稅的收入和增值稅的銷售額就不一致了。2023年稅務(wù)專門針對企業(yè)所得稅收入和增值稅銷售額不一致情況致電企業(yè)。

84785035| 提問時間：2023 11/26 16:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師
我是的，對的，不一樣的 自己寫一個說明什么原因多了這個金額，具體的什么業(yè)務(wù)就行。
2023 11/26 16:10
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