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老師 我想咨詢下就是一家科技公司向美團(tuán)平臺北京錢袋寶支付技術(shù)有限公司購買立減金的卷 數(shù)額還比較大 達(dá)到9萬多塊錢 但是這個美團(tuán)平臺是不開發(fā)票的 我賬上面該怎么做
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你好，這個是你們公司購買的嗎？
2023 11/28 14:03
84784973 
2023 11/28 14:23
老師 是的 賬面上應(yīng)該怎么做了
東老師 
2023 11/28 14:24
這個正常做賬，但是沒有發(fā)票，不能稅前扣除
84784973
2023 11/28 14:36
那是計入什么科目了
東老師
2023 11/28 14:37
記入到銷售費用-服務(wù)費
84784973
2023 11/28 14:53
為什么是銷售費用-服務(wù)費
東老師
2023 11/28 14:54
因為這個是為了銷售給的一定折扣
東老師
2023 11/28 14:55
就是在你們收款的時候用這個會抵一部分
84784973
2023 11/28 14:59
我這個銀行流水不是按照往來科目來做賬嗎
東老師
2023 11/28 14:59
你也可以通過往來科目入賬，也可以
84784973
2023 11/28 15:16
可以通過應(yīng)付賬款這家公司入賬的話 那沒有發(fā)票的話 賬平不掉咋辦
東老師
2023 11/28 15:17
這個所以記入我我說的費用就行
84784973
2023 11/28 15:21
但是你說的這個不是做的是發(fā)票賬嗎 我只有銀行流水沒有發(fā)票怎么能計入你說的這個科目了
東老師
2023 11/28 15:22
因為你不進(jìn)入到這個費用里面的話，你那個賬平不了，只能是往來掛著
84784973
2023 11/28 15:24
這個我知道 但是我確實沒有發(fā)票 能確認(rèn)為費用嗎
東老師
2023 11/28 15:24
可以做費用，但是你這個費用是需要匯算清繳的時候納稅調(diào)整的
84784973
2023 11/28 15:29
老師 怎么調(diào)整了
東老師
2023 11/28 15:30
就是在匯算清繳的時候，納稅調(diào)整明細(xì)表里面還沒有發(fā)票的費用納稅調(diào)整
84784973
2023 11/28 15:44
你就是說匯算清繳的時候這個銷售費用沒有發(fā)票的就給他調(diào)出來 不進(jìn)行稅前扣除是吧
東老師
2023 11/28 15:45
對，沒錯的，就是這個意思
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