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主營業(yè)務(wù)的成本票，法人墊付，在想公司報銷，成本票分錄要怎么做，可以直接借主營業(yè)務(wù)成本，貸其他應(yīng)付款-法人嗎？
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您好
直接借主營業(yè)務(wù)成本，貸其他應(yīng)付款-法人 可以的
法人付款的回單有沒有？
2023 11/28 15:50
84784949 
2023 11/28 15:50
有的，前面做銀行賬的時候直接做掉了
bamboo老師 
2023 11/28 15:51
前面做銀行賬的時候直接做掉了？
不是法人墊付的嗎？
法人墊付怎么涉及到銀行帳了？
84784949
2023 11/28 15:52
前面做銀行的時候，他這幾筆報銷款都做了
84784949
2023 11/28 15:52
因為是分開放的沒注意
bamboo老師
2023 11/28 15:52
那請問當時分錄怎么寫的？
84784949
2023 11/28 15:53
需要調(diào)整嗎？
bamboo老師
2023 11/28 15:53
報銷的時候?當時分錄怎么寫的？
84784949
2023 11/28 15:54
借其他應(yīng)付款-法人，貸銀行存款
bamboo老師
2023 11/28 15:54
借主營業(yè)務(wù)成本，貸其他應(yīng)付款-法人 可以的
84784949
2023 11/28 15:55
是需要改嗎？
bamboo老師
2023 11/28 15:58
不需要修改的哈 就這樣寫分錄可以了
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