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公司做注銷，想問一下企業(yè)所得清算表這樣填寫對不對
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你這兩天不行啊，你你負債的話不還了，要轉營業(yè)外收入的。，如果有資產的話，你也要把它交增值稅的，你這兩樣都不要留數據啊。
2023 11/29 09:11
84785019 
2023 11/29 09:13
具體怎么填寫么
84785019
2023 11/29 09:15
公司沒有資產了，負債葉沒有了
84785019
2023 11/29 09:17
昨天問了另外一個說我這樣填寫沒問題
何江何老師 
2023 11/29 09:18
你這樣填寫的話，你聽我說沒有問題，確實是沒有問題，但是我個人建議你把資產轉掉，你不是說那些資產你已經付過稅了嗎？你要是付過稅了就沒有問題，但是如果你沒有付過稅，因為我不知道你是不是昨天那個你昨天你說你已經正常都是交過稅了的，交過稅就沒有問題，如果你沒有交過稅，那你這么做的話，可能對方會要求稅務機關會要求你交稅。。
84785019
2023 11/29 09:19
我們開票都是正常交過增值稅的，因為是代開的發(fā)票，所以當時都是交過的
84785019
2023 11/29 09:22
走的是稅務那個注銷套餐，然后賬面價值都是是財務報表體現(xiàn)的數字，現(xiàn)在是最后一步的企業(yè)所得清算。所以就想問一下我后面的這些記稅基礎和可變現(xiàn)價值價值這里這樣填寫對不對
何江何老師
2023 11/29 09:35
如果你剩余的所有的產品，你提供出來對應的這個發(fā)票，然后你的負債的這塊兒也沒有什么大的問題了，那么你就正常交就可以了。，就是報表是沒有問題的，我只是說個人的一個建議，因為你正常報表提交上去，這就是合法的了，但是你有可能他會找你點兒毛病。
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