問(wèn)題已解決

你好，我問(wèn)下，如果進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，是不是月末就不用處理，不用做分錄，那科目余額表上就一直掛著嗎？

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/29 16:32
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姜再斌 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，月末增值稅最好做一下結(jié)轉(zhuǎn)，統(tǒng)一放的未交增值稅二級(jí)明細(xì)中。
2023 11/29 16:33
84785020
2023 11/29 16:38
可以這么做分錄不，借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅? ? ?應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額
84785020
2023 11/29 16:38
還是怎么做，麻煩老師告訴下
姜再斌 老師
2023 11/29 16:40
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
84785020
2023 11/29 16:45
我上個(gè)月沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，這個(gè)月一起結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎
姜再斌 老師
2023 11/29 16:48
你好，可以。通常按月結(jié)轉(zhuǎn)，有的按年結(jié)轉(zhuǎn)。
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