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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，21年供應(yīng)商開的發(fā)票，現(xiàn)在因?yàn)椴糠滞素涢_了紅字發(fā)票，和扣除退貨的正數(shù)發(fā)票。分錄這樣子做對(duì)嗎？
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之前的材料沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本的可以。
2023 11/30 15:32
84785023 
2023 11/30 15:34
結(jié)轉(zhuǎn)成本了，而且這個(gè)項(xiàng)目23年就結(jié)束，沒有任何材料開進(jìn)來了
郭老師 
2023 11/30 15:35
你好，你在什么時(shí)間結(jié)轉(zhuǎn)的成本？
84785023
2023 11/30 15:35
上面的分錄，這個(gè)項(xiàng)目的材料是負(fù)數(shù)了，要怎么處理呢？
84785023
2023 11/30 15:37
原來開進(jìn)來的發(fā)票，21年就已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了
郭老師
2023 11/30 15:38
借原材料
貸以前年度損益調(diào)整
匯算需要納稅調(diào)整的
84785023
2023 11/30 15:41
老師，我看不懂你的分錄，這個(gè)原材料是原來的，還是新開的，還是退貨部分？而且21年的匯算清繳已經(jīng)做完了什么時(shí)候再調(diào)增呢？
郭老師
2023 11/30 15:42
你好，調(diào)整的是你原材料差額的那一部分。不是多結(jié)轉(zhuǎn)了成本。
郭老師
2023 11/30 15:42
多結(jié)轉(zhuǎn)了，就需要紅沖這個(gè)理解吧。
84785023
2023 11/30 15:57
就是把以前多結(jié)轉(zhuǎn)的那部分成本，轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整嗎？ 借：原材料 7654.87 貸：利潤分配-未分配利潤 7654.87
郭老師
2023 11/30 15:58
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的，可以的。
84785023
2023 11/30 15:58
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
郭老師
2023 11/30 15:58
可以可以可以可以
84785023
2023 11/30 16:07
老師，那我的進(jìn)項(xiàng)稅額要怎么處理？ 還有我什么時(shí)候納稅調(diào)整？24年4、5份嗎？
郭老師
2023 11/30 16:07
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以的，附表二里面填寫。
郭老師
2023 11/30 16:07
明年匯算清繳、納稅調(diào)整。
84785023
2023 11/30 16:12
老師，納稅調(diào)整是在哪個(gè)表里，哪個(gè)項(xiàng)目里填寫呢？
郭老師
2023 11/30 16:12
你好105000這個(gè)表格里面30行。
84785023
2023 11/30 16:25
非常感謝老師，祝老師生活愉快
郭老師
2023 11/30 16:26
不用客氣，工作愉快，非常感謝。
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