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寫出年初年末的賬面價值,計稅基礎(chǔ),差異。并寫出會計分錄,求解答,謝謝!

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84784980| 提问时间:2023 11/30 19:50
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kobe老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,高級會計師
您好,稍等,我具體看一下
2023 11/30 19:57
84784980
2023 11/30 20:13
你好,好了嗎
84784980
2023 11/30 20:35
我比較著急,你好了麻煩發(fā)一下吧
kobe老師
2023 11/30 20:43
2009年末 賬面價值:3000000-3000000/10=2700000(元) 計稅基礎(chǔ):3000000-3000000*2/10=2400000(元) 差異:300000元 借:所得稅費用? ? 75000(300000*25%) ? ?貸:遞延所得稅負(fù)債? ? ?75000 2010年末: 賬面價值:2700000-3000000/10=2400000(元) 計稅基礎(chǔ):2400000-(3000000-3000000*2/10)*2/10=1920000(元) 差異:480000 借:所得稅費用? ? 45000(480000*25%-75000) ? ?貸:遞延所得稅負(fù)債? ? ?45000
84784980
2023 11/30 20:50
能不能把年初的賬面價值,計稅基礎(chǔ),差異也寫一下
84784980
2023 11/30 20:50
2009和2010都要,我想寫個圖,比較清晰
kobe老師
2023 11/30 20:50
年初的就是2009年末的
kobe老師
2023 11/30 20:52
2009年年初賬面價值和計稅基礎(chǔ)都是300萬
84784980
2023 11/30 20:54
那2010的呢?我不太懂
kobe老師
2023 11/30 20:59
2010年的年初和2009年年末是一樣的
kobe老師
2023 11/30 22:00
您好,我漏了一點,2010年末要計提20萬減值,賬面價值是220萬
84784980
2023 11/30 22:40
192萬那個用的啥公式啊
kobe老師
2023 11/30 22:52
上年末計稅基礎(chǔ)減本年折舊
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