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老師,我們是小規(guī)模納稅人,開了一張專票,跨季度紅沖了,稅交了,這個季度沒開專票,想等四季度報稅的時候把這個稅退回來,請問怎么操作?

84785007| 提问时间:2023 12/01 07:56
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東老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師
你好,因為你是只是負數(shù)發(fā)票,所以自己無法申報,得先去大廳把稅申報了,然后在大廳申請退稅
2023 12/01 07:56
84785007
2023 12/01 08:04
老師,稅自己從電子稅務(wù)局交了,票也紅沖了,現(xiàn)在四季度也沒開專票,普票開了2萬免稅,這怎么辦?
東老師
2023 12/01 08:04
就是你宏通的專票,專票這邊填寫復(fù)數(shù),但是復(fù)數(shù)的話你自己無法申報,所以還是得去稅務(wù)局申報
84785007
2023 12/01 08:05
好的,謝謝老師
東老師
2023 12/01 08:06
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