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10月沒計(jì)提，11月月底最后一天直接發(fā)放工資怎么做分錄？

84784965| 提问时间：2023 12/01 15:22
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樸老師
金牌答疑老师
职称：會計(jì)師
同學(xué)你好 需要先計(jì)提 1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2023 12/01 15:22
84784965
2023 12/01 15:25
小規(guī)模，10月己結(jié)賬，11月月底己發(fā)放10月工資怎么處理？
樸老師
2023 12/01 15:25
先計(jì)提后做發(fā)放的 就是上面的分錄
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