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上個月附表二進項轉(zhuǎn)出1000，本月怎么轉(zhuǎn)回呢？
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您好，進項稅額轉(zhuǎn)出，上個月不是轉(zhuǎn)出了嗎？怎么本月還需要結(jié)轉(zhuǎn)？
2023 12/04 09:54
84785029 
2023 12/04 09:57
2021年有張發(fā)票異常，申報時附表二直接轉(zhuǎn)出了，本月這張發(fā)票解除了異常，申報時要怎么轉(zhuǎn)回呢？
小鎖老師 
2023 12/04 10:00
那樣是相當于重新認證的，轉(zhuǎn)出后，不能再次轉(zhuǎn)回抵扣的
84785029
2023 12/04 10:02
那要怎么處理呢，怎么申報呢？
小鎖老師
2023 12/04 10:04
需要這個發(fā)票，重新開一個找對方，才可以抵扣，如果是要抵扣的話
84785029
2023 12/04 11:44
已認證勾選抵扣的發(fā)票，對方還可以紅沖嗎？
小鎖老師
2023 12/04 11:47
勾選過的需要購買方?jīng)_沖^_^紅的
84785029
2023 12/04 13:48
上個月有張發(fā)票異常了，附表二23a欄進項轉(zhuǎn)出了，本月解除異常了，上月轉(zhuǎn)出的發(fā)票要怎么轉(zhuǎn)入再抵扣
小鎖老師
2023 12/04 13:49
這個是不是剛才有個這樣的問題我記得
84785029
2023 12/04 13:50
嗯嗯剛才有個這樣的問題
小鎖老師
2023 12/04 13:51
是這樣的，就是說，本月解除后，兩個辦法，第一種的話，是需要就是重新開一個新的發(fā)票抵扣，第二種就是找專管員說明這個情況，就是說異常憑證正常了，然后我們申請本期抵扣
84785029
2023 12/04 13:53
異常增值稅扣稅憑證轉(zhuǎn)出后，經(jīng)核實允許繼續(xù)抵扣的，且納稅人重新確認用于抵扣的，在本欄填入負數(shù)。
小鎖老師
2023 12/04 13:54
你填這個負數(shù)，也就是第二個辦法，需要專管員確認，了解后，才可以填負數(shù)的
84785029
2023 12/04 13:59
已抵扣的發(fā)票，發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具錯誤紅沖了，重新開了一份發(fā)票，之前已抵扣的發(fā)票要怎么處理呢？
小鎖老師
2023 12/04 14:00
那個的話，對方已經(jīng)紅沖了，你需要給對方，你這邊不能留存
84785029
2023 12/04 14:04
供應(yīng)商紅沖后，重新又開了一份發(fā)票，之前被紅沖的發(fā)票已抵扣要怎么處理？附表二進項轉(zhuǎn)出嗎？
小鎖老師
2023 12/04 14:05
對，之前被紅沖的那部分，是轉(zhuǎn)出
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