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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，一項(xiàng)工程，付款匯總表顯示工程款和質(zhì)保金，質(zhì)保金是一并計(jì)入工程，還是單獨(dú)記
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你好！這個(gè)要看情況，如果是工程款以外的，就單獨(dú)計(jì)。實(shí)際上，現(xiàn)在大部分都是在工程里面留一部分做質(zhì)保金
2023 12/04 13:29
84784999 
2023 12/04 13:38
老師，像這種情況怎么記，發(fā)票開的及實(shí)際付的412219.13
宋生老師 
2023 12/04 13:40
你好！你這個(gè)實(shí)際上41萬多，是從工程款扣了一部分做質(zhì)保金
84784999
2023 12/04 13:44
我先計(jì)入在建工程41萬，驗(yàn)收了再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎
宋生老師
2023 12/04 13:45
你好！是的，就是這樣了
84784999
2023 12/04 13:49
老師，這個(gè)工程付款證書顯示是39萬，加上質(zhì)保金才41萬，而發(fā)票開的41萬，實(shí)際付的也是41萬，在建工程記41萬還是39萬
84784999
2023 12/04 13:50
最后驗(yàn)收是不是得按39萬驗(yàn)收
宋生老師
2023 12/04 13:50
你好！不是，還是得按41萬來了
84784999
2023 12/04 13:52
按實(shí)際開票金額入賬
宋生老師
2023 12/04 13:53
你好！是呃。實(shí)際上你的結(jié)算也是這么多了。只是有部分現(xiàn)在不付
84784999
2023 12/04 13:59
意思是質(zhì)保金最終是要付給干工程的
宋生老師
2023 12/04 14:01
你好！是的。質(zhì)量沒問題就要付
84784999
2023 12/04 14:27
實(shí)際收到驗(yàn)收單再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，如果真正投入使用了，沒驗(yàn)收單怎么轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)
宋生老師
2023 12/04 14:29
你好！那就按實(shí)際投入使用的時(shí)間來做固定資產(chǎn)
84784999
2023 12/04 14:44
謝謝老師！
宋生老師
2023 12/04 14:46
你好!不用客氣的了
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