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老師，我們11月份開了銷項90萬的發(fā)票，現(xiàn)在12月份已經報稅了，交了10萬的稅款，因為客戶那邊的原因，需要我們紅沖，紅沖的話我們稅款怎么辦，可以留著以后用嗎？還是直接退稅，我們12月份不開發(fā)票，需要等到1月份開票，這樣的話，我們是12月份紅沖合適還是等到1月份開票的時候紅沖合適
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好，稍等，我看一下回復你。
2023 12/04 15:09
玲老師 
2023 12/04 15:09
你好，現(xiàn)在可以開紅字發(fā)票紅沖收入，然后等到下個月報12月份稅款的時候就可以把這個紅沖的收入扣出去之后再交稅。
玲老師
2023 12/04 15:09
12月份如果不開發(fā)票，這個稅款可以留抵，也可以申請退稅，看你稅務局那邊的要求。
84785046 
2023 12/04 15:13
稅款跨年留底的話就是跟平時正常月份留底一樣做賬嗎，賬務上有什么特殊的嗎，
玲老師
2023 12/04 15:14
沒有特殊的就正常填寫申報表，多交的稅款是負數(shù)，下個月再交稅的時候就抵扣了。
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