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跨年發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付款期初余額設(shè)置錯(cuò)誤，該怎么調(diào)整呢

84785040| 提问时间：2023 12/04 16:34
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宋生老師
金牌答疑老师
职称：注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好！你之前的資產(chǎn)負(fù)債表是平的嗎？
2023 12/04 16:35
84785040
2023 12/04 16:38
是的，期初的資產(chǎn)負(fù)債表是平衡的
宋生老師
2023 12/04 16:42
你好！如果你期初有一個(gè)科目錯(cuò)了，又是平的，就肯定還有一個(gè)錯(cuò)了
84785040
2023 12/05 15:01
其他應(yīng)收款-社保費(fèi)期初不知道怎么設(shè)置了有余額，其他應(yīng)收和其他應(yīng)付這兩筆期初錯(cuò)的數(shù)據(jù)是不對等的
宋生老師
2023 12/05 15:08
你好！如果你確實(shí)弄不清到底那里有問題，就在利潤分配-未分配利潤里面沖減差額
84785040
2023 12/05 15:12
是需要找出對應(yīng)的是哪些錯(cuò)了一并調(diào)整，或者在利潤分配那調(diào)整只發(fā)現(xiàn)的這一部分的錯(cuò)誤的嗎
宋生老師
2023 12/05 15:16
你好！是的。就是這樣。你要做正規(guī)的，就要這樣
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