問題已解決

請問老師，這個大題的第七八九題怎么做??？還有那個第四題需要寫分錄么？寫哪些分錄呢？謝謝

84784996| 提問時間：2023 12/05 09:56
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張靜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
學員你好，我看一下
2023 12/05 10:06
84784996
2023 12/05 11:13
請問老師可以了嗎？
張靜老師
2023 12/05 11:48
學員你好，剛才算錯了，正在重新計算，稍等一下
張靜老師
2023 12/05 13:39
合并日后第一年不包含內部未實現(xiàn)損益的凈利潤=100+5+2=107 合并日后第二年不包含內部未實現(xiàn)損益的凈利潤=200
張靜老師
2023 12/05 13:45
合并日后第一年的抵銷和調整分錄： 借：應付賬款 100 貸：應收賬款 100 借：壞賬準備 1 貸：信用減值損失 1 借：營業(yè)收入 15 固定資產 5 貸：營業(yè)成本 20 合并日后第2年的抵銷和調整分錄： 借：應付賬款 100 貸：應收賬款 100 借：壞賬準備 2 貸：信用減值損失 1 未分配利潤-年初 1 借：未分配利潤-年初 15 固定資產 5 貸：未分配利潤-年初 20 借：管理費用 1 貸：累計折舊 1
84784996
2023 12/05 14:15
老師，合并日后第一年不包含未實現(xiàn)損益的凈利潤為什么是加5加2呢？2是如何來的?。?/div>
84784996
2023 12/05 14:23
還有老師，那個合并日后第一年抵消和調整分錄，不用寫股本，資本公積，盈余公積，年末未分配利潤，商譽，長期股權投資，少數(shù)股東權益之類的么？
張靜老師
2023 12/05 14:31
5是乙公司賣固定資產給甲公司虧損的5萬要加回來
張靜老師
2023 12/05 14:33
2是甲公司將成本8萬元的產品賣給乙公司,價格為10萬元。但這個不應該加上，因為已經全部對外銷售了，我沒看清題目
84784996
2023 12/05 14:41
還有老師，那個合并日后第一年抵消和調整分錄，不用寫股本，資本公積，盈余公積，年末未分配利潤，商譽，長期股權投資，少數(shù)股東權益之類的么？
張靜老師
2023 12/05 16:16
要的。 借：長期股權投資 60 貸：投資收益 60 借：實收資本 4000 資本公積 500 盈余公積 310 未分配利潤290 商譽 200 貸：長期股權投資 3260 少數(shù)股東權益 2040
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