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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師看看我哪里錯(cuò)了。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
apple老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，我來(lái)給你看看，請(qǐng) 稍等一下
2023 12/05 12:00
apple老師 
2023 12/05 12:03
同學(xué)你好，一會(huì)午飯后，我來(lái)給你看，請(qǐng)稍等，謝謝
apple老師
2023 12/05 13:02
同學(xué)你好！
第18題 有錯(cuò)誤，
車間人員李某， 應(yīng)計(jì)入 制造費(fèi)用 不是管理費(fèi)用
apple老師
2023 12/05 13:03
同學(xué)你好，第20題 金額寫錯(cuò)了
貸方：原材料合計(jì)=76000 不是80000
apple老師
2023 12/05 13:05
同學(xué)你好，
第22題錯(cuò)誤
借：其他應(yīng)收款 不是銷售費(fèi)用， 因?yàn)轭}目講的是 代墊運(yùn)費(fèi)，
apple老師
2023 12/05 13:06
同學(xué)你好！
第23題目
貸方：應(yīng)收賬款 =452 000 不是45 000
apple老師
2023 12/05 13:08
第24題
正確的會(huì)計(jì)分錄為：
借：應(yīng)收賬款-紅楓公司 90000
銀行存款 11700
貸： 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 90000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷） 11700
apple老師
2023 12/05 13:13
第16題，
正確的會(huì)計(jì)分錄為：
借：原材料-丙材料 30 000.
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)） 3900
庫(kù)存現(xiàn)金 6100
貸：預(yù)付賬款--雅明公司 40000
apple老師
2023 12/05 13:16
第4題：
正確的會(huì)計(jì)分錄為：
借：無(wú)形資產(chǎn) 10 000
貸：實(shí)收資本 10 000
apple老師
2023 12/05 13:23
第7題：
正確的會(huì)計(jì)分錄為：
借：應(yīng)付賬款-光輝公司 813600
貸：應(yīng)付票據(jù) 813600
apple老師
2023 12/05 13:25
同學(xué)你好！
剩余其他的 都是正確 的，
老師給你一個(gè)小小的建議
有2級(jí)明細(xì)的會(huì)計(jì)科目，一定記得加上2級(jí)明細(xì)，比方說(shuō)：
原材料
應(yīng)付賬款
應(yīng)收賬款
如果沒有的話，后續(xù)事項(xiàng)發(fā)生的與前面有關(guān)時(shí)，還得重新看題目，且，容易弄錯(cuò)了，
有什么不明白的，請(qǐng)隨時(shí)聯(lián)系老師，
84784964 
2023 12/05 14:22
本年利潤(rùn)怎么做的
apple老師
2023 12/05 14:24
同學(xué)你好
第25題
借方：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
apple老師
2023 12/05 14:26
第26題：
結(jié)轉(zhuǎn)材料成本
借：其他業(yè)務(wù)支出 不是其他業(yè)務(wù)收入
apple老師
2023 12/05 14:27
第29題：
材料損失，不是現(xiàn)金損失
因此，
貸方：原材料
apple老師
2023 12/05 14:29
第35題： 只讓你計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，并沒有壞賬損失，因此，不要做 壞賬損失
apple老師
2023 12/05 14:30
第36題：
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)時(shí)，就根據(jù)你上面的所有憑證中涉及的 成本費(fèi)用收入合計(jì)數(shù) 等科目進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)
收入結(jié)轉(zhuǎn)：
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
其他 業(yè)務(wù)收入
營(yíng)業(yè)外收入
貸：本年利潤(rùn)
apple老師
2023 12/05 14:31
借：本年利潤(rùn)
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
其他業(yè)務(wù)成本
管理費(fèi)用
銷售費(fèi)用
財(cái)務(wù)費(fèi)用
所得稅（如有的話）
84784964
2023 12/06 10:51
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 490000
貸：本年利潤(rùn) 490000
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 162000
其他業(yè)務(wù)成本 1500
銷售費(fèi)用 27000
管理費(fèi)用 11800
財(cái)務(wù)費(fèi)用240
資產(chǎn)減值 3000
營(yíng)業(yè)外支出500
其他業(yè)務(wù)支出要不要計(jì)算
apple老師
2023 12/06 10:53
同學(xué)你好，其他業(yè)務(wù)成本=其他業(yè)務(wù)支出。正確的會(huì)計(jì)科目名稱 就是 其他業(yè)務(wù)支出。
84784964
2023 12/06 11:35
那這個(gè)呢
apple老師
2023 12/06 11:44
同學(xué)你好！
平均年限法下
第1行，應(yīng)寫 折舊計(jì)提基準(zhǔn)
第2行，是對(duì)的，就是年折舊額
第3行，就不用了，因?yàn)轭}目就是讓做 第3年的折舊額
apple老師
2023 12/06 11:50
同學(xué)你好！
工作量法下：
先算出
每小時(shí)折舊額=200000*（1-5%）/（4000*8）=5.9375
第3年折舊額=5.9375*4100=24343.75
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