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老師，第二個分錄其他應(yīng)付款二級科目是什么，應(yīng)該不是押金吧，押金的金額是3376

第二個分錄其他應(yīng)付款二級科目是什么，應(yīng)該不是押金吧，【恢復(fù)，就是押金，這個是沖銷之前多確認(rèn)的押金】

老師，我不明白，那二級科目應(yīng)該是什么呢，謝謝

二級科目就是押金 其他應(yīng)付款-押金 第一個分錄確認(rèn)10000押金； 第二個分錄沖銷6624 剩余的其他應(yīng)付款-押金? ?的余額就是3376

老師，太好了，明白了，老師那13633.5是說銀行存款，那第二個分錄就是借其他應(yīng)付款 6624 銀行存款13633.5 貸應(yīng)收賬款，謝謝老師

應(yīng)收賬款實際收到以后 借：銀行存款13633.5? 貸：應(yīng)收賬款13633.5?

好的，感謝老師

不客氣 祝您學(xué)習(xí)愉快

老師，目前有變動，我在說一下，收客戶押金10000元到光大銀行，老板個人卡里，，現(xiàn)在10000元其中3376元作為押金，6624元轉(zhuǎn)為房租租金，房租租金是20257.5元，收銀行存款13633.5元您是基本戶農(nóng)業(yè)銀行，由于6624元個人卡，所以需要取現(xiàn)取出來6624元，然后把6624存到農(nóng)業(yè)基本戶里，怎么做分錄，謝謝老師

老師，1. 借 銀行存款 -光大銀行 10000 貸其他應(yīng)付款-押金 10000 2. 借庫存現(xiàn)金 6624 貸銀行存款-光大 6624 3. 借銀行存款 -農(nóng)行 6624 貸庫存現(xiàn)金 6624

轉(zhuǎn)到老板卡里不屬于公司的資產(chǎn)，嚴(yán)格說不合理； 只能用庫存現(xiàn)金核算了 收客戶押金10000元到光大銀行，老板個人卡里，， 借：庫存現(xiàn)金10000 貸：其他應(yīng)付款-押金 現(xiàn)在10000元其中3376元作為押金，6624元轉(zhuǎn)為房租租金， 房租租金是20257.5元，收銀行存款13633.5元您是基本戶農(nóng)業(yè)銀行，由于6624元個人卡，所以需要取現(xiàn)取出來6624元， 借：應(yīng)收賬款20257.5 貸：主營業(yè)務(wù)收入20257.5 借：其他應(yīng)付款-押金6624 貸：應(yīng)收賬款6624 借：銀行存款13633.5 貸：應(yīng)收賬款13633.5 老板卡里的嚴(yán)格不屬于公司的現(xiàn)金，建議取出來放到公司保險柜；

老師前三步驟對嗎

你指的是哪個分錄？