問(wèn)題已解決

我公司取得異常發(fā)票，讓調(diào)去年年報(bào)的成本，應(yīng)該填納稅調(diào)整表嗎？填在哪行合適？

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/06 11:29
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夏春燕老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
是的，如果異常發(fā)票不適合抵扣的，要調(diào)整去年的年報(bào)，在納稅調(diào)整申報(bào)表中，其他欄調(diào)整
2023 12/06 11:30
84785038
2023 12/06 11:38
這個(gè)月做的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，補(bǔ)交增值稅，用調(diào)去年的稅金及附加嗎？
夏春燕老師
2023 12/06 11:39
不需要，直接記當(dāng)期損益
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