問(wèn)題已解決

如果小規(guī)模公司現(xiàn)在開(kāi)出去1張270萬(wàn)的發(fā)票，但是成本票需要明年才能拿到，那這270萬(wàn)在今年年底是不是都得算利潤(rùn)交企業(yè)所得稅？明年拿到成本企業(yè)所得稅是不是也不能退回？

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/06 13:38
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，對(duì)的，是這個(gè)意思的了
2023 12/06 13:39
84784975
2023 12/06 13:46
但是明年拿到成本以后是不是可以掛在賬上，抵以后年份的所得？比如拿到200萬(wàn)成本掛賬，明年其他項(xiàng)目有100萬(wàn)盈利，也不用交所得稅了，后年其他項(xiàng)目120萬(wàn)盈利，那只20萬(wàn)交所得稅，是不是可以這樣算？
小鎖老師
2023 12/06 13:47
對(duì)，是可以這樣計(jì)算的
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