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問(wèn)題已解決
今年的預(yù)扣預(yù)繳所得稅了，但是年末了，虧損了，得退企業(yè)所得稅預(yù)扣預(yù)繳的費(fèi)用吧，退退預(yù)扣預(yù)繳的企業(yè)所得稅的時(shí)候，企業(yè)需要提供什么材料呢？
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你好，你申報(bào)了應(yīng)補(bǔ)稅款是一個(gè)負(fù)數(shù)，然后去電子稅務(wù)局，我要辦稅，里面有一個(gè)一般退抵稅管理，在這里面申請(qǐng)就可以的，需要你完稅證明。
2023 12/06 17:39
84784953 
2023 12/06 17:42
用記賬軟件記賬，我想問(wèn)一下會(huì)不會(huì)有一種可能會(huì)計(jì)的水平有有限？所以前一年的利潤(rùn)他直接放到本年利潤(rùn)里頭了，也沒(méi)有提取法定盈余公積什么的，這樣導(dǎo)致的第二年利潤(rùn)是上一年的呀，我想問(wèn)的是，前一年利潤(rùn)高，會(huì)計(jì)處理上就那會(huì)計(jì)軟件上沒(méi)處理好，第二年，企業(yè)所得稅預(yù)扣預(yù)繳的可能性有嗎？
84784953
2023 12/06 17:42
我需要怎么去驗(yàn)證這些個(gè)事情呢？
郭老師 
2023 12/06 17:45
你好，你看一下它是盈利的嗎？如果是的話(huà)，盈利的需要計(jì)提盈余公積
然后剩下的可以分紅。
郭老師
2023 12/06 17:45
看下本年利潤(rùn)的余額，當(dāng)時(shí)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，方向在哪里，貸方的就是盈利。
84784953
2023 12/06 17:58
去年肯定是盈利的
郭老師
2023 12/06 18:00
那就需要計(jì)提了，補(bǔ)上就可以了
84784953
2023 12/06 18:58
這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)呀？是大企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，不是小企業(yè)
郭老師
2023 12/06 19:07
借利潤(rùn)分配盈余公積
貸盈余公積
介
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸利潤(rùn)分配盈余公積
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