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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師。我接手一家2016年的賬，有筆稅金扣除數(shù)，但是上月未計(jì)提，我也無法改上月的，因?yàn)槭莿e人代賬的，這月分錄我該怎么做
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你好在這個(gè)月補(bǔ)
稅金扣除數(shù)是啥業(yè)務(wù)
2023 12/06 21:35
84784969 
2023 12/06 21:38
就是不知扣的什么明細(xì)，回單上也沒有注明，我這月如果借記稅金及附加，貸記銀行存款的話，最后結(jié)轉(zhuǎn)稅金及附加數(shù)字就變大了，能這樣做嗎？
郭老師 
2023 12/06 21:45
去看一下原始憑證具體的是哪一個(gè)稅款不就行了。
郭老師
2023 12/06 21:45
是印花稅的，這個(gè)是正確的，不用計(jì)提。
84784969
2023 12/06 22:05
要是查到我就沒這么困擾了，這家賬無法查了，老板收錢讓做平，叫會(huì)計(jì)隨便做，老師如果是您，會(huì)怎么做
郭老師
2023 12/06 22:08
?他做賬務(wù)處理的時(shí)候我沒有原始憑證嗎？對(duì)賬單里面還有沒有了？
84784969
2023 12/06 22:11
就是會(huì)計(jì)也沒有，已經(jīng)六七年了，所以無從問，只有銀行回單，回單上沒有明細(xì)，只顯示國家金庫扣款
郭老師
2023 12/06 22:15
申報(bào)表呢
還有電子稅務(wù)局你找完稅證明
交了稅款美計(jì)提
直接做了支付就別管他了
這個(gè)不重要了吧
你修改和不修改結(jié)果都一樣
84784969
2023 12/06 22:36
直接做借稅金及附加貸銀行存款，是嗎老師
郭老師
2023 12/06 22:41
是的
你查不到就別管了
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