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銷項稅500,進項稅1000,多出來的500,計應(yīng)交稅費的什么科目?
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借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 500
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 500
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額1000
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 500
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 500
在應(yīng)交稅費-未交增值稅借方體現(xiàn)就好了
2023 12/07 15:41
84785000
2023 12/07 15:44
我蒙了,每月公司支出大于收入,收入很微薄的情況下,購買東西的進項稅計什么科目比較好?
bamboo老師
2023 12/07 16:13
可以計入應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額科目 暫時不勾選
84785000
2023 12/07 16:18
年底需要調(diào)整嗎?比如,有銷項稅500,待認(rèn)證進項稅要調(diào)出到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額500嗎?
bamboo老師
2023 12/07 16:19
沒有勾選認(rèn)證 不需要調(diào)整
84785000
2023 12/07 16:20
把勾選抵扣的進項稅發(fā)票直接計應(yīng)交增值稅進項稅額?未勾選的就計待認(rèn)證進項稅額嗎?
bamboo老師
2023 12/07 16:32
把勾選抵扣的進項稅發(fā)票直接計應(yīng)交增值稅進項稅額??未勾選的就計待認(rèn)證進項稅額 是的
84785000
2023 12/07 16:32
老師確定是這樣嗎?我沒學(xué)過稅務(wù),怕搞錯了,畢竟年底了,要審計。
bamboo老師
2023 12/07 16:35
是的?確定是這樣處理的
84785000
2023 12/07 16:36
那什么時候,用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額科目呢?
bamboo老師
2023 12/07 16:51
當(dāng)期收到發(fā)票需要勾選認(rèn)證抵扣的話?用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額科目
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