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問題已解決
老師：對方是銷售方 我們是購買方 發(fā)現(xiàn)賬目余額不一致 現(xiàn)在要調(diào)整增加30000后金額就一樣了 賬面要怎么調(diào)整
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學您好，首先我們要看誰記錯賬了，我們假設(shè)您這邊少記了
借：原來的科目（比如庫存商品，管理費用等）30000
貸：應(yīng)付賬款 30000
2023 12/07 16:40
84785034 
2023 12/07 16:44
老師 我說錯了 不是應(yīng)付賬款 是應(yīng)收賬款 就是我這邊少記了30000元 現(xiàn)在要跟他們平賬 那要怎么調(diào)整呀
王小龍老師 
2023 12/07 16:46
同學您好，如果您是銷售方，看誰記錯賬了，并且查找錯誤的原因，是不是因為發(fā)票開的少了？
借：應(yīng)收賬款? ?30000
貸：主營業(yè)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項
84785034
2023 12/08 10:51
老師 現(xiàn)在問題就是跟他們公司差額3萬 我們賬面上少3萬 由于廠子不開了 所以帳面要平
王小龍老師
2023 12/08 10:55
同學您好，如果是因為您這邊少開票了，這個是正確的分錄，不管您開不開票，都要確認收入和稅金的
借：應(yīng)收賬款 30000
貸：主營業(yè)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項
還有一種情況，就是您最開始開票么有開錯，只是做賬做錯了，比如做賬的時候，少做了3萬的應(yīng)收，現(xiàn)在補上就行
借：應(yīng)收賬款3萬
貸：主營業(yè)務(wù)收入3萬
如果是以前年的事情
借：應(yīng)收賬款3萬
貸：未分配利潤3萬
84785034
2023 12/08 10:58
現(xiàn)在知道了 老師您太耐心給我講解了 謝謝您
84785034
2023 12/08 11:00
您回答的比較詳細 各種情況都給我講解了 讓我一目了然
王小龍老師
2023 12/08 11:09
不客氣同學，很高興為您解答
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