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問題已解決
老師，請問下，小規(guī)模納稅人季度開普票沒有超過30萬元，普票其中一張開的是5%的房租發(fā)票，那5%房租發(fā)票需要交增值稅嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
不需要的，不用繳納的。
2023 12/08 09:36
84785042 
2023 12/08 09:37
謝謝老師
郭老師 
2023 12/08 09:37
不用客氣，工作愉快。
84785042
2023 12/08 09:38
不需要繳納的話，增值稅是不是要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面？
郭老師
2023 12/08 09:39
是的，對的，是的是的是的。
84785042
2023 12/08 09:45
那我做11月份賬的時候，都不知道第四季度開票是否超過30萬，如果現(xiàn)在把增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面，到12月開票超過了30萬，這種情況怎么做賬
郭老師
2023 12/08 09:45
季度末的那個月結(jié)轉(zhuǎn)到。
84785042
2023 12/08 09:47
那我是不是可以在季度末做一筆結(jié)轉(zhuǎn)就行。
84785042
2023 12/08 09:48
累計增值稅金額做一筆 如果不超過30萬
郭老師
2023 12/08 09:48
是的是的，就在季度末的那個月結(jié)轉(zhuǎn)呀。
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