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怎么算的，詳細(xì)步驟呀

84784990| 提問時間：2023 12/08 14:40
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué) 2022年12月31轉(zhuǎn)換時點，計稅基礎(chǔ)=10000-10000/40*2=9500 公允價值=12000 應(yīng)納稅暫時性差異=12000-9500=2500 遞延所得稅負(fù)債=2500*15%=375
2023 12/08 14:48
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